| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8388378022 |
| Interné číslo | 261134 |
| Predmet | FP: 261134 FO/1151068702 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-05-2026 |
| Dátum zverejnenia | 19-05-2026 |
| Dátum úhrady | 19-05-2026 |
| Dátum evidencie | 18-05-2026 |
| Spôsob platby | P |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH* | 47.5 |
| Mena | € |
