| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 5100483 |
| Interné číslo | 261135 |
| Predmet | FP: 261135 FO/5100483 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 17-06-2026 |
| Dátum zverejnenia | 19-05-2026 |
| Dátum evidencie | 18-05-2026 |
| Spôsob platby | P |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : KRONOSPAN, s.r.o., IČO: 36059323, Adresa: Lučenecká cesta č. 1335/21, Mesto: Zvolen, PSČ: 960 01 |
| Suma s DPH* | 141.15 |
| Mena | € |
