Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 220100383 |
Interné číslo | 221274 |
Predmet | Školšké potreby |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21-10-2022 |
Dátum zverejnenia | 12-10-2022 |
Dátum vystavenia | 07-10-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : ŠPORTUJEME, s. r. o., IČO: 44484828, Adresa: Ipeľská 13, Mesto: Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice, PSČ: 82107 |
Suma s DPH | 224.08 |
Mena | € |