| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 222190 |
| Interné číslo | 223054 |
| Predmet | Stravné |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21-11-2022 |
| Dátum zverejnenia | 15-11-2022 |
| Dátum vystavenia | 14-11-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : Soroka, IČO: 36794031, Adresa: Beloveža 227, Mesto: Beloveža, PSČ: 086 14 |
| Suma s DPH | 69.16 |
| Mena | € |
| Prílohy |
223054.pdf |
