| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1490001123 |
| Interné číslo | 231111 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 08-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 24-04-2023 |
| Dátum úhrady | 04-05-2023 |
| Dátum evidencie | 26-04-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : František Ondrej, IČO: 35447028, Adresa: Ružová 59, Mesto: Sabinov, PSČ: 083 01 |
| Suma s DPH | 300 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 231111 FO/1490001123 27.04.23 |
| Prílohy |
231111.pdf |
