| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 230162 |
| Interné číslo | 231112 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 05-04-2023 |
| Dátum úhrady | 28-04-2023 |
| Dátum evidencie | 27-04-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : FEBA PROJEKT s.r.o., IČO: 44655975, Adresa: Dobšinského 4223, Mesto: Bardejov, PSČ: 08501 |
| Suma s DPH | 69.05 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 231112 FO/230162 28.04.23 |
| Prílohy |
231112.pdf |
