| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 230656 |
| Interné číslo | 233023 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 01-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 24-04-2023 |
| Dátum úhrady | 28-04-2023 |
| Dátum evidencie | 28-04-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : SOROKA s.r.o., IČO: 36794031, Adresa: Beloveža 227, Mesto: Beloveža, PSČ: 08614 |
| Suma s DPH | 82.2 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 233023 FJ/2303081 28.04.23 |
| Prílohy |
233023.pdf |
