| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 112305731 |
| Interné číslo | 231115 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 30-04-2023 |
| Dátum úhrady | 09-05-2023 |
| Dátum evidencie | 30-04-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : KOSIT a.s., IČO: 36205214, Adresa: Rastislavova 98, Mesto: Košice, PSČ: 043 46 |
| Suma s DPH | 175.76 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 231115 FO/112305731 02.05.23 |
| Prílohy |
231115.pdf |
