| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023242134 |
| Interné číslo | 231118 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 12-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 05-04-2023 |
| Dátum úhrady | 30-03-2023 |
| Dátum evidencie | 30-04-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : LAJKA ADV, s. r. o., IČO: 36665037, Adresa: Sokolská 287/31, Mesto: Strečno, PSČ: 013 2 |
| Suma s DPH | 30.24 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 231118 FO/2023242134 02.05.23 |
| Prílohy |
231118.pdf |
