| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 10348 |
| Interné číslo | 231119 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-05-2023 |
| Dátum úhrady | 15-05-2023 |
| Dátum evidencie | 01-05-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : ELGAS, s.r.o., IČO: 36314242, Adresa: Robotnícka 2271, Mesto: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 |
| Suma s DPH | 775 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 231119 FO/10348 01.05.23 |
