SlovenskýEnglish

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 230715
Interné číslo 233026
Predmet
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 09-05-2023
Dátum zverejnenia 04-05-2023
Dátum vystavenia 02-05-2023
Dátum úhrady 04-05-2023
Dátum evidencie 03-05-2023
Zmluvná strana Odberateľ : Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622
Dodávateľ : SOROKA s.r.o., IČO: 36794031, Adresa: Beloveža 227, Mesto: Beloveža, PSČ: 08614
Suma s DPH 46.98
Mena
Poznámka FP: 233026 FJ/230715 03.05.23
Prílohy 233026.pdf



Generované portálom Uradne.sk