Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 3190000637 |
Interné číslo | 231120 |
Predmet | |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 04-05-2023 |
Dátum vystavenia | 01-05-2023 |
Dátum úhrady | 15-05-2023 |
Dátum evidencie | 03-05-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : LAMA energy a.s., IČO: 45890935, Adresa: Gudrichova 763, Mesto: Bratislava, PSČ: 81106 |
Suma s DPH | 2304.15 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 231120 FO/3190000637 03.05.23 |
Prílohy |
231120.pdf |