Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2533)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 211037 | Energie |
Odb.: Dod.: Energie 2, a. s. |
-14.68 € |
| 211036 | Energie |
Odb.: Dod.: Energie 2, a. s. |
191.85 € |
| 211035 | Energie |
Odb.: Dod.: Energie 2, a. s. |
94.68 € |
| 211034 | Energie |
Odb.: Dod.: Energie 2, a. s. |
-33.19 € |
| 211033 | Odpady |
Odb.: Dod.: KOSIT a.s. |
175.76 € |
| 211032 | Kancelárske potreby |
Odb.: Dod.: Daniela Gerlašinská-Danger |
72 € |
| 211031 | Ochranné pomôcky |
Odb.: Dod.: HygArt s.r.o. |
92.4 € |
| 211030 | Ochranné pomôcky |
Odb.: Dod.: HygArt s.r.o. |
207 € |
| 212003 | Energie |
Odb.: Dod.: Energie 2, a. s. |
4.09 € |
| 211029 | Telekomunikačné služby |
Odb.: Dod.: Slovak telekom a.s. |
14 € |
| 211028 | Telekomunikačné služby |
Odb.: Dod.: MK hlas, s.r.o. |
115 € |
| 211027 | Odpady |
Odb.: Dod.: FECUPRAL, spol. s r.o. |
135.12 € |
| 211026 | Telekomunikačné služby |
Odb.: Dod.: Slovak telekom a.s. |
29 € |
| 211025 | Odpady |
Odb.: Dod.: Espik Group s.r.o. |
22.8 € |
| 211024 | Telekomunikačné služby |
Odb.: Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
25.46 € |
| 211023 | Služby |
Odb.: Dod.: Slovgram |
38.4 € |
| 211022 | Služby |
Odb.: Dod.: Lukáš Maník-Luky |
333 € |
| 211021 | Energie |
Odb.: Dod.: LAMA energy a. s. |
491.28 € |
| 211020 | Tovar |
Odb.: Dod.: Vladimír Kažimír - Hobby |
239.64 € |
| 211019 | Ochranné pomôcky |
Odb.: Dod.: Vladimír Kažimír - Hobby |
260.46 € |
