Faktúry
| Číslo | 212134 |
| Interné číslo | 213040 |
| Predmet | Stravné |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-10-2021 |
| Dátum zverejnenia | 13-10-2021 |
| Dátum vystavenia | 11-10-2021 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : Soroka, IČO: 36794031, Adresa: Beloveža 227, Mesto: Beloveža, PSČ: 086 14 |
| Suma s DPH | 84.41 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
