| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2303474 |
| Interné číslo | 231390 |
| Predmet | FP: 231390 FO/2303474 29.12.23 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 12-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 09-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 29-12-2023 |
| Dátum úhrady | 29-12-2023 |
| Dátum evidencie | 29-12-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : EUROGASTROP, s. r. o., IČO: 44137761, Adresa: Čergovská 7002/10, Mesto: Prešov, PSČ: 080 01 |
| Suma s DPH | 1999.2 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 231390 FO/2303474 29.12.23 |
| Prílohy |
231390.pdf |
