| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 231420 |
| Interné číslo | 231392 |
| Predmet | FP: 231392 FO/231420 02.01.24 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 09-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 27-12-2023 |
| Dátum evidencie | 30-12-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : VODOTERM s.r.o., IČO: 50115855, Adresa: Duklianska 1377, Mesto: Bardejov, PSČ: 08501 |
| Suma s DPH | 46.7 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 231392 FO/231420 02.01.24 |
| Prílohy |
231392.pdf |
