| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 7234913 |
| Interné číslo | 231398 |
| Predmet | FP: 231398 FO/7234913 05.01.24 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 09-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2023 |
| Dátum evidencie | 31-12-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : ESPIK Group s.r.o., IČO: 46754768, Adresa: Orlov 133, Mesto: Orlov, PSČ: 06543 |
| Suma s DPH | 13.8 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 231398 FO/7234913 05.01.24 |
| Prílohy |
231398.pdf |
