| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 5192303 |
| Interné číslo | 231399 |
| Predmet | FP: 231399 FO/5192303 05.01.24 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 09-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2023 |
| Dátum evidencie | 31-12-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : KOMFOS Prešov, s.r.o., IČO: 36454184, Adresa: Ľubochnianska 2, Mesto: Ľubotice, PSČ: 080 06 |
| Suma s DPH | 90 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 231399 FO/5192303 05.01.24 |
| Prílohy |
231399.pdf |
