| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1411460026 |
| Interné číslo | 231401 |
| Predmet | FP: 231401 FO/1411460026 09.01.24 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 09-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2023 |
| Dátum evidencie | 31-12-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 851 01 |
| Suma s DPH | 29 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 231401 FO/1411460026 09.01.24 |
| Prílohy |
231401.pdf |
