Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 210800004 |
Interné číslo | 212008 |
Predmet | Školské pomôcky |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 07-04-2021 |
Dátum zverejnenia | 24-03-2021 |
Dátum vystavenia | 24-03-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : O&T SLOVAKIA s.r.o., IČO: 47056827, Adresa: Bratislavská 2640/9, Mesto: Nitra, PSČ: 94901 |
Suma s DPH | 31.95 |
Mena | € |
Poznámka | Zálohová faktúra |