| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 70741324 |
| Interné číslo | 222039 |
| Predmet | Programove vybavenie ZŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-10-2022 |
| Dátum zverejnenia | 28-10-2022 |
| Dátum vystavenia | 24-10-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : Komensky s.r.o., IČO: 43908977, Adresa: Košice, Park Mládeže 1, Mesto: Košice, PSČ: 040 01 |
| Suma s DPH | 49.68 |
| Mena | € |
| Prílohy |
222039.pdf |
