| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 230610 |
| Interné číslo | 233021 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 17-04-2023 |
| Dátum úhrady | 19-04-2023 |
| Dátum evidencie | 18-04-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : SOROKA s.r.o., IČO: 36794031, Adresa: Beloveža 227, Mesto: Beloveža, PSČ: 08614 |
| Suma s DPH | 79.79 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 231105 FO/230610 18.04.23 |
| Prílohy |
233021.pdf |
