| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 230501 |
| Interné číslo | 231113 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 26-04-2023 |
| Dátum úhrady | 04-05-2023 |
| Dátum evidencie | 28-04-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : HygArt s.r.o., IČO: 51447878, Adresa: Nábrežná 861, Mesto: Bardejov, PSČ: 08501 |
| Suma s DPH | 138.32 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 231113 FO/230501 28.04.23 |
| Prílohy |
231113.pdf |
