| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20230299 |
| Interné číslo | 231117 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 27-04-2023 |
| Dátum úhrady | 04-05-2023 |
| Dátum evidencie | 30-04-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, IČO: 00177474, Adresa: Kutuzovova 17, Mesto: Bratislava - mestská časť, PSČ: 831 03 |
| Suma s DPH | 220 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 231117 FO/20230299 02.05.23 |
| Prílohy |
231117.pdf |
