| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023005600 |
| Interné číslo | 231121 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 02-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 02-05-2023 |
| Dátum úhrady | 28-04-2023 |
| Dátum evidencie | 03-05-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : TLV s.r.o., IČO: 26106191, Adresa: Pitterova 2855, Mesto: Praha 3, PSČ: 130 00 |
| Suma s DPH | 125 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 231121 FO/2023005600 03.05.23 |
| Prílohy |
231121.pdf |
